技工録パターンを作成し、補綴物マスタであらかじめ登録しておけば、納品書作成時に自動的に技工録が作成されます。

技工録パターン作成方法

①技工録を開きます。

②「初期値の設定(歯冠修復)[F5]」を押します。

③コードに「1」を入力し、「初期値設定」ボタンを押します。(デフォルトパターンを設定します。)

④「訂正」を押して内容を編集し、「保存」してください。

入力するマスタを登録・変更したい場合は、「マスタ」タブの技工録マスタから行います。詳しくはこちら

⑤必要があれば2番以降のパターンも作成します。「初期値設定」ボタンを押し、初期値を入力します。

2番以降は名前も設定します。

登録方法

①動作設定を開きます。

②「技工録」タブを開きます。「技工録生成」を「1.する」にして「保存」します。

③「マスタ」タブの補綴物を開きます。

④補綴物コードを入力し、Enterを押します。「技工録標準生成」を「1.する」にし、

「技工録生成時分類」と「技工録パターン」を選択し「保存」します。

一覧編集でも登録できます。補綴物コードにカーソルがあるとき、「一覧編集」ボタンがでてきます。

「技工録標準生成」を「1.する」にし、

「技工録生成時分類」と「技工録パターン」を選択し「保存」します。

技工録作成画面(自動的に作成されます)

納品書作成時に技工録も作成されます。

納品を開きます。

技工物のコードを選ぶと、自動的に行の左下に「技」が付きます。

保存すると、メッセージが出てきます。技工録を確認する場合は「はい」を押します。

毎回の下図確認メッセージが不要な場合は「動作設定」から設定できます。詳しくはこちら

追加・訂正が必要な場合は「訂正」を押して編集し「保存」します。

メインメニュー右上「動作設定」を押します。

「基本」タブにある「インボイス開始日」と「インボイス登録番号」を入力して「保存」します。

「納品伝票発行中にエラーが発生しました、処理を中断しました。発行処理をやり直してください。」と出た場合、

ご利用のパソコンの日付設定を変更されている可能性があります。

パソコンの右下タスクバーに表示されている日付形式を確認してください。

yyyy/mm/ddの形式でしかご利用いただけません。

〇ご利用いただける形式

×エラーメッセージがでる形式の例 

曜日などを入れると保存できなくなります。

 【日付設定変更方法】

①パソコン画面下部にある虫眼鏡のマークをクリックし、「コントロールパネル」と入力します。

②表示された画面内にある「コントロールパネル」をどちらかクリックします。

③「コントロールパネル」という画面が表示されたら、「表示方法」が「カテゴリ」になっていることを確認し、

「日付、時刻、数値形式の変更」をクリックします。

※表示がカテゴリになっていない場合は、「大きいアイコン」または「小さいアイコン」をクリックして下に表示された項目から

「カテゴリ」をクリックし変更します。

④「日付(短い形式)(S)」を「yyyy/MM/dd」に変更し、「適用(A)」をクリックします。

ご利用いただける日付形式に変更されています。

ソフトを再起動してからご利用ください。

伝票の訂正、追加や削除などで預り残があるにもかかわらず、0や空白で表示される場合があります。

「区分」にカーソルがあるとき、画面下部に「この得意先・締め日範囲内の預かり残量を保存時に再計算する」がでます。

文字やチェックボックスをクリックするか、上部「預り残計算」ボタンをクリックして☑をつけます。

※2回押すとチェックが外れてしまいます。

チェックがついた状態で「保存」を押します。

再計算がかかり、預り残が表示されます。

入力方法

・左上・右上・左下・右下の移動は、キーボードの「↑」「→」「←」「↓」キーかマウスの左クリックで行います。

・フルデンチャーの場合は、「FD」（またはF４キー）を押してください。

数字キーでの入力
数字キーを押すと該当する歯番が入力されます。
同じキーを繰り返し押す事で 「 通常の数字 → 支台歯 → 乳歯 」 などに切り替わります。

※1 動作設定＞基本 タブ＞歯式文字 で設定ができます。

※2 印刷時は空白になります。

歯式入力ショートカットキー・その他の操作一

■画面の案内表示

画面下図に操作方法を表示しています。

(受注伝票)

（納品画面）

[マスタ]≫[預かり材料登録]

終了させたい得意先と材料コードを入力し、「預かり終了日」に日付をいれてください。

入力した日付の翌日の伝票より預かり参照に出てきません。

スペースキーを押すと参照が開きます。名前を直接入力しても出てきます。

伝票を訂正した場合は預かり残量の再計算はかかりません。

残量の合わない伝票を一旦表示させ、保存（印刷）ボタンを押す前に[預り残計算]を押してから保存（印刷）してください。

区分「6.預り材料」をクリックすると、上部に「預り残計算」ボタンがでてきます。

「預り残計算」ボタンをクリックして、

下部「この得意先・締日範囲内の預り残量を保存時に再計算する」にチェックが入った状態で「保存」すると再計算します。

「

キーボードのNumLockのランプは点灯していますか？

点灯していなければNumLockキーをおしてください。

[マスタ]≫[材料]　で、加算されてしまう材料の材料分類が「１」の金属になっていませんか？

材料分類が「１：金属」のものに対して加算されますので、材料分類を他のコードに変更してください。

[マスタ]≫[得意先]≫[取引条件]

材料端数の設定を0.01g未満のいずれかを選択し保存してください。

納品伝票の伝検索で、検索条件に患者名をいれて検索開始してください。

[動作設定]≫[納品]

画面左下の「担当者名印刷しない」にチェックをつけて保存してください。

[マスタ]≫[お気に入り]

グループ名とそのグループに属する補綴物や材料を登録しておきます。（セットで使用することの多い補綴物や材料など）

「切替」を押すと材料の表に切り替わります。

伝票発行時、補綴物コードを入力する際、右上の「お気入」ボタンを押すと画面が開きます。

そこで使用する補綴物や材料に数量を入力して「確定」を押すと、一度に複数行の入力ができます。

ただし、受注伝票で使用する場合のみ、材料の数量は入力されません。

■「123」と入力していて「2」だけを削除したい場合

方法①
キーボードの「Del」または「Delete」キーを押すと、歯式欄の表示が赤くなります。消したい数字「2」を押してください。
もう一度キーボードの「Del」または「Delete」キーを押すと、歯式欄の表示が青に戻ります。

方法②
キーボードの「Alt」キーを押しながら、消したい数字「２」を押してください。

■「123」すべてを消したい場合、キーボードの「Home」キーを押してください。

区分が「技工」「試適」「試適後」「再製」になっているものすべてが対象となります。

ただし、途中に「値引」がある場合、値引き行の次の行からが対象となります。

まず納品日があっているか確認してください。

次に、読込む受注伝票が完成か試適かを確認してください。

試適の場合は、納品タイプの条件を変更し、再読込してください。

また受注伝票で「納品済み」になっていないかを確認してください。

（※いればくん・いればくんLITEの機能です）

納品日と同じ日付にし、読込してください。

全部読込む場合は「自動読込」、読込みたいものを選択したい場合は該当のものにチェックをつけ、「選択読込」を選んでください。

（※いればくん・いればくんLITEの機能です）

納品伝票の日付けや得意先、担当者などの上部を入力して、伝票内容部分にカーソルが来ると

上のボタンの右から3番目に「受読込」が出てきます。

クリックもしくはF10を押せば受注読込画面が出ます。

（※いればくん・いればくんLITEのみの機能です）

伝票の日付が処理月（請求が終了した翌月）かどうかチェックする機能が働いています。

過去の伝票を訂正するときなどに表示されます。

【設定】

〔動作設定〕≫〔納品〕≫〔伝票入力チェック〕

「0.処理月前後」→処理月と処理月の前後以外は「日付は正しいですか？」のメッセージを出します。

「1.処理月」→処理月以外は「日付は正しいですか？」のメッセージを出します。

「2.なし」→チェックはしません。

一度、その月の請求書を出しませんでしたか？

確認メッセージなので、「OK」を選びそのまま伝票入力してください。

その場合、「保存」もしくは「印刷」を押した後にも

「請求確定処理が、解除されますがよろしいですね？伝票発行後、再度請求書発行を行う必要があります。20××年○○月分」

と出てきます。該当月の請求金額が変更してもよければそのまま「はい」を選択し、後日、請求書を出し直してください。

区分を再製で入力してください。

再製時、請求されない場合は　[動作設定]≫[納品]

特殊動作設定枠内の「再製時0円処理する」にチェックをつけて保存してください。

➀「技工士コード」欄をスキップさせる方法（入力できなくなります）

[動作設定]≫[納品]

スキップ枠内の「技工士」にチェックをつけてください。

②技工士欄空白でも次に進める方法（入力することもできます）

特殊動作設定枠内の「技工士0許可」にチェックをつけてください。

スキップ枠内の「技工士」、自動参照枠内の「技工士」のチェックをはずしてください。

納品伝票発行で、数量をマイナスにして伝票を作ってください。

[マスタ]≫[得意先]≫[取引条件]

画面右下側の「自費保険分割請求」を「1.する」に設定して保存してください。

納品伝票発行時に取引を1.売上にすると保険、2.自費にすると自費になります。

[PC設定]≫[印刷設定]≫[納品伝票：A4]が青く反転している状態

印字位置の調整で数字を調整してください。

左右の調整の数字を0.1大きくすると0.1cm右へずれます。

上下の調整の数字を0.1大きくすると0.1cm下へずれます。

[動作設定]≫[納品]

画面左下側の「一行毎に空白印刷する」のチェックをはずしてください。

[ PC設定]≫[印刷設定]≫[納品伝票：A4]が青く反転している状態

印字に使用するプリンタは正しいものがセットされていますか？

使いたいプリンタに設定し保存してください。